Políticas y procedimientos
Avances a rendir y Reembolso de gastos
Los gastos pagados a través de avances o reembolso de gastos, relacionados con funcionarios públicos, OBLIGATORIAMENTE deben considerar, además de adjuntar todos los documentos que soportan el gasto, lo siguiente:
- Fecha del evento.
- Motivo de la reunión.
- Nombre de los funcionarios públicos que participan.
- Organismo público al que pertenecen.
- Nombre del o los trabajadores del Grupo Chilquinta.
- Monto incurrido $.
- Detalle de lo consumido.
- Lugar en que se desarrolló el evento.
- Tipo de evento (cena, almuerzo, etc.).
El usuario aprobador en SAP es el responsable de verificar que lo señalado anteriormente sea efectivamente cumplido, antes de aprobar el gasto en el sistema.
La empresa no tramitará avances a rendir o reembolsos por: Contribuciones políticas, ya sea a partidos políticos, campañas políticas, publicidad a candidatos, entre otros, o Donaciones a instituciones con o sin fines de lucro.
Al contabilizar rendiciones de avances o reembolso de gastos que incluyan gastos con personal del servicio público, la glosa debe decir: “Func.Public, la institución a la que pertenece y fecha”.
